玉溪市城建档案馆2022年度预算公开

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玉溪市城建档案馆

2022年部门预算编制说明

玉溪市城建档案馆

2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市城建档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市城建档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市城建档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：无

所属单位0个，分别是：无

（三）重点工作概述

1、认真研究解决中心城区地下管线档案不健全的问题。

2022年我们要认真研究，找准切入点，采取有效措施，加强同承建产权单位对接，积极收集资料，逐步完善中心城区地下管线档案资料。一是加强对建设单位、管线产权单位的宣传力度，提高他们对地下管线档案重要性的认识，增强做好地下管线档案工作的自觉性和责任感；二是加强对新建建设工程，特别是地下管线工程、市政基础设施工程地下管线档案的收集、归档工作力度；三是对未经测绘的现有地下管线，建议开展专项普查，摸清管线现状；四是整合地下管线档案资源，将分散在住建、规划、国土、电力、通讯等部门的地下管线档案资源进行整合；五是在此基础上建立地下管线信息管理平台，对地下管线信息资源实施动态管理；六是设立专门的地下管线管理机构，对地下管线资源进行集中、有效管理；

要想做好一座城市的地下管线资源管理工作，仅靠城建档案馆是无法做到的，需要党委、政府、职能部门、社会各界的高度重视和大力支持，需要投入大量的资金、人力和物力，需要测绘、信息系统等专业人才，需要长期持之以恒的坚持，下大决心、花大力气，用较长的时间积累才能真正做好这项工作。

2、建立“我为群众办实事”长效机制，为群众提供便捷、高效的服务。

紧紧围绕市住建局的中心工作和重点工作，建立工作专班制度，认真拟定“我为群众办实事”责任清单，按照市住建局的安排部署，积极配合市政科、园林海绵科、市建设工程质量监督站等部门认真抓好中心城区市政工程项目、燃气工程项目、海绵工程项目等重点项目以及金筑时代、富康城、中央悦府等重大房地产工程项目建设工程档案的业务指导和归集力度。把工作做到前面，切实让服务群众“最后一公里”变成“最畅一公里”，发挥好城建档案在建筑业、房地产业、城市管理工作中的重要作用。

3、转变工作思路，创新管理模式，推进“放管服”工作。

加强同市建设工程质监站、红塔区城建档案馆对接，认真研究，对现行的《玉溪市建筑、安装工程档案标准化卷内目录》与《玉溪市建筑工程质量竣工验收审核资料》进行整合，统一资料目录及整理顺序，争取年初实现“一套目录、一次整理”，为工程建设、施工单位整理竣工资料、档案归集资料提供便利。

4、继续推进工程建设项目审批制度改革工作。

积极组织推进工程建设项目城建档案审批制度改革工作，在局行政审批科指导下，做好档案验收告知承诺制等相关工作。

5、进一步健全城建档案馆安全管理体系建设，提高安全风险抵御能力。

城建档案是一个城市的财富宝藏，市城建档案馆要始终将档案安全体系建设作为首要任务来抓实、抓细，加强城建档案系统自身安全测评防范、网络安全管理以及档案库房、涉密计算机、涉密设备的日常管理，加大涉密人员的教育监督力度，确保档案安全万无一失。一是从档案系统自身防范物理环境、门禁管理等方面健全完善网络安全管理制度，增设城建档案系统防火墙、日志审计、门禁等硬件设备，提升系统自身网络安全防范措施，认真做好库房“十防”管理工作，在重点区域实施监控全覆盖，确保系统运行安全，筑牢“物防”保密防线；二是加强干部职工安全思想教育，落实保密法律法规宣传教育，增强保密工作责任感，筑牢“人防”保密防线；三是按市保密局要求，完成计算机及其网络自检自查及保密专项检查工作，切实提高对涉密计算机系统的管控能力，筑牢“技防”保密防线。

6、加强县区城建档案工作调研指导。

我市除市本级以及红塔区外，其他县（市）、区还未设立城建档案管理机构，作为行业指导部门，我们要积极主动加强对县（市）、区城建档案管理工作的指导，促进城建档案管理规范化，提高城建档案管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入224.08万元，其中：一般公共预算224.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年224.32万元对比减少0.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 224.08万元，其中:本年收入224.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.08万元（本级财力224.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年224.32万元对比减少0.24万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 224.08万元。财政拨款安排支出 224.08万元，其中：基本支出224.08万元，与上年224.32万元对比减少0.24万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2022年财政拨款安排玉溪市城建档案馆支出224.08万元，按功能科目分类如下：

1、社会保障和就业支出13.24万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2、卫生健康支出11.29万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。

3、城乡社区支出183.45万元，用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4、住房保障支出16.10万元，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.18万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算6.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市城建档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市城建档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市城建档案馆2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市城建档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市城建档案馆2022年机关运行经费（商品和服务支出）安排61.04万元，与上年69.82万元对比减少8.78，是按照2022年市级预算定额标准安排的支出，主要用于办公楼租金、物业管理费、党报党刊、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费费等方面的支出。

主要原因分析疫情业务减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市城建档案馆资产总额154.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产150.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.38万元，其他资产0万元。与上年153.45万元相比，本年资产总额增加1.53万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0×项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000633300800111

2022年度部门（城建档案馆）预算公开.xlsx