中共崇义县委机构编制委员会办公室本级
2020年度部门决算
目 录
第一部分 县委编办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县委编办部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）负责审核全县机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。在研究有关部门“三定”规定时，将安全生产监督管理职能作为重要内容统筹考虑，优化安全生产监督管理机构、编制，强化安全生产基层执法力量。
（四）负责审核全县机关、事业单位机构设置、人员编制和领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与乡镇之间的职责分工。
（六）牵头负责全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类管理工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。
（七）负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；做好会议记录和起草有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关、事业单位增人核编制度；负责全县机关、事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
（九）负责全县机关、事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全县机关、事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共崇义县委机构编制委员会办公室。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员10人，退休人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年收入总计174.21万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加36.69万元，增长27 %；本年收入合计174.21元，较2019年增加36.69万元，增长27%，主要原因是：人员增加，乡镇机构改革和事业单位改革启动的支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入174.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计174.21万元，其中本年支出合计174.21万元，较2019年增加36.69万元，增长27%，主要原因是：在职人员增加1名，乡镇机构改革和事业单位改革启动的支出。
本年支出的具体构成为：基本支出174.21万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为174.21万元，决算数为174.21万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为174.21万元，决算数为174.21万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出174.21万元，其中：
（一）工资福利支出152.52万元，较2019年增加36.87 万元，增长31.88%，主要原因是：在职人员增加1名。
（二）商品和服务支出20.04万元，较2019年减少1.83万元，下降8.36%，主要原因是：机构改革业务结束。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，与去年持平。
（四）资本性支出1.65万元，较2019年增加1.65万元，增长100%，主要原因是：机构改革购入一台打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.12万元，完成预算的56%，决算数较2019年减少0.08万元，下降6.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，与去年持平，因公出国（境）团组数为0人，因公出国（境）人数为0次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.12万元，完成预算的56%，决算数较2019年减少万元0.08，下降0.08%，主要原因是严格执行八项规定，县内不接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，县内不接待。全年国内公务接待14批，累计接待110人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置辆0辆，现有公务用车保有0辆，公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，与去年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数与去年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支20.04万元，决算数较2019年减少1.83万元,降低 8.37%,主要原因是乡镇机构改革业务的结束。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金33.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项事业费”、“统一社会信用代码赋码工作经费”、“中文域名注册经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，资金拨付及时，资金使用率为100%，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。
组织对县委编办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出174.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。资金拨付及时，资金使用率为100%，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“专项事业费”、“统一社会信用代码赋码工作经费”、“中文域名注册经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.9万元，执行数为 33.9万元，完成预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县委编办2020年度部门决算表
（详见附表）