信息索引号		发布时间	2023-03-21
发布机构	卫体局	文号
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第一部分  概况

一、本单位职责

主要承担本行政区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。

二、机构设置情况

在编人数8人。内设科室14个，即预防保健科，内科，外科，妇产科，妇女保健科，儿科，儿童保健科，传染科，急诊医学科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，中西医结合科。

 

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计99.69万元，其中：本年收入94.12元，上年结转5.57万元，比上年增加43.96万元，增长78.88%，主要原因是财政补助人员经费提高以及人员增资；本年单位预算支出总计99.69万元，其中：本年预算安排94.12万元，上年结转5.57万元，比上年增加43.96万元，增长78.88%，主要原因是主要原因是财政补助人员经费提高以及人员增资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入99.69万元，主要包括一般公共预算94.12万元，占94.41%；上年结转5.57万元，占5.59%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算99.69万元，其中：基本支出80.49万元，占80.74%；项目支出19.2万元，占19.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算99.69万元。收入为一般公共预算拨款99.69万元，其中：当年拨款收入94.12万元，上年结转5.57万元；支出包括：社会保障和就业支出8.11万元、卫生健康支出85.5万元、住房保障支出6.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款94.12万元,比上年增加38.39万元，增长68.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款94.12万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.11万元，占8.62%；卫生健康支出79.93万元，占84.92%；住房保障支出6.08万元，占6.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出80.49万元，其中：

人员经费80.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年本单位无财政拨款“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位无财政拨款机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年我单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款70.63万元。

1. 绩效目标情况

    见附件《项目支出绩效目标表》。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本单位车辆1台。

1. 房屋情况；

    房屋建筑物283828元

3、其他国有资产占有使用情况。

    通用设备130560元，专用设备519374元，图书、档案0元，家具、用具55300元，无形资产50400元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

垣曲县毛家湾镇卫生院项目支出绩效目标申报表.xls