2024年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位预算

目录

第一部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位概况

一、 主要职能

（一）负责制定并组织实施国土资源信息化规划。

（二）负责国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。

（三）负责收集、整理、研究、分析和开发利用国土资源信息，对国土资源数据进行审核、整理及综合利用。 

（四）承担除不动产登记外各项国土资源业务证书的制证工作。

（五）组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作；负责“6·25”土地日、“4·22”地球日等重大纪念日宣传活动的计划和组织实施。

（六）负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施。

（七）负责组织、指导、检查、监督、协调国土资源系统做好文书、科技和专业档案业务管理工作。

（八）负责市国土资源局所形成的档案的收集、整理、保管、利用、统计、鉴定和移交等管理工作。

（九）负责上级主管部门交办的其他工作。

二 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年预算表

（详见附件海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心2024年单位预算公开表）

第三部分   海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年预算情况说明

一、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年财政拨款收支总预算618.74万元。其中，收入总计618.74万元，包括一般公共预算本年收入333.74万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入285万元、上年结转0万元；支出总计618.74万元，包括社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出31.60万元、城乡社区支出285万元、自然资源海洋气象等支出229.27万元、住房保障支出22.50万元，结转下年0万元。

二、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年一般公共预算当年拨款333.74万元，比上年预算数增加29.04万元，主要是工资调整相应增加社保费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出50.37万元，占15.09%；卫生健康（类）支出31.60万元，占9.47%；自然资源海洋气象（类）等支出229.27万元，占68.70%；住房保障（类）支出22.50万元，占6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.34万元，比上年预算数增加2.97万元，主要是工资调整相应增加社保费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.67万元，比上年预算数增加1.49万元，主要是工资调整相应增加社保费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为9.36万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是工资调整相应增加社保费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.25万元，与上年度预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为20.35万元，比上年预算数增加2.08万元，主要是工资调整相应增加社保费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为229.27万元，比上年预算数增加19.37万元，主要是增加事业运行成本。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.50万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是人员工资调整增加住房公积金。

三、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年一般公共预算基本支出为333.74万元，其中：

人员经费302.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助费缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员医疗补助、其他对个人和家庭的补助、邮电费（通讯补助费）;

公用经费31.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他社会保险缴费（残疾人保障金）。

四、海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.93万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的出国计划安排2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费8.93万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.93万元），较上年预算下降14.95%。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无此项安排；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年政府性基金预算当年拨款285万元，比上年预算数增加106.20万元，主要是增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出285万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为285万元，比上年预算数增加106.20万元，主要是增加应用系统运维费及购买数据安全管理软件。

六、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年收支总预算618.74万元。

七、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年收入预算情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年收入预算618.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入333.74万元，占53.94%；政府性基金收入285万元，占46.06%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加135.24万元，主要是增加应用系统运维费和购买数据安全管理软件，以及工资调整相应增加社保费。

八、关于海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年支出预算情况说明

海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位2024年支出预算618.74万元，其中：基本支出333.74万元，占53.94%；项目支出285万元，占46.06%。比上年预算数增加135.24万元，主要是增加应用系统运维费和购买数据安全管理软件，以及工资调整相应增加社保费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元，主要是本单位无此类预算。

（二）政府采购情况

2024年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，主要是本单位无此类预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心单位12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算333.74万元、政府性基金285万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。