目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年婺城区机关幼儿园预算安排情况说明

（一）关于婺城区机关幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于婺城区机关幼儿园2023年收入预算情况说明

（三）关于婺城区机关幼儿园2023年支出预算情况说明

（四）关于婺城区机关幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于婺城区机关幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于婺城区机关幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年婺城区机关幼儿园部门预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

一、婺城区机关幼儿园创办于1957年，园址在金华市丹光西路柳湖花园小区内，占地面积4000余平方米，环境优雅，是一所适合孩子游戏、生活、学习、运动的乐园。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

三、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

四、遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》要求，幼儿园建立了以“美”为导向的育人模式和以艺术为特色的园本课程模式。那就是：给孩子爱→课程实施基础：理解、尊重孩子；让孩子玩→课程实施方式：游戏化活动，体验式学习；使孩子美→课程实施目标：健康美、品行美、智慧美、艺术美。

五、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

六、充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的育儿教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）部门（单位）机构设置情况

无下属单位，婺城区机关幼儿园为二级预算单位。

二、2023年婺城区机关幼儿园预算安排情况说明

（一）关于婺城区机关幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。婺城区机关幼儿园2023年收支总预算955.1万元。

（二）关于婺城区机关幼儿园2023年收入预算情况说明

婺城区机关幼儿园2023年收入预算955.1万元，比上年执行数减少226.8万元，下降19.2%，主要是2022年调出在编人员12人，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入852.5万元，占89.2%；政府性基金收入37.6万元，占3.9%；其他收入65万元，占6.8%；　

（三）关于婺城区机关幼儿园2023年支出预算情况说明

婺城区机关幼儿园2023年支出预算955.1万元，比上年执行数减少226.8万元，下降19.2%，主要是2022年调出在编人员12人，人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出793.97万元、社会保障和就业支出48.21万元、卫生健康支出27.38万元、城乡社区支出37.6万元、住房保障支出47.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出519.61万元，占54.4%；日常公用支出88.89万元，占9.3%；项目支出346万元，占36.3%；

结转下年0万元。

（四）关于婺城区机关幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

婺城区机关幼儿园2023年财政拨款收支总预算890.1万元。收入包括：一般公共预算852.5万元、政府性基金37.6万元；支出包括：教育支出728.97万元、社会保障和就业支出48.21万元、卫生健康支出27.38万元、城乡社区支出37.6万元、住房保障支出47.94万元。

（五）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算当年拨款852.5万元，比上年执行数减少22.6万元，下降2.5%，主要是主要是2022年调出在编人员12人，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出728.97万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出48.21万元，占4.6%；卫生健康（类）支出27.38万元，占3.2%；住房保障（类）支出47.94万元，占5.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）728.97万元，主要用于在编及非编员工工资福利、日常公用经费（办公费、维修维护费、物业管理费、劳务费等）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.37万元，主要用于离退休人员养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.45万元，主要用于在职人员养老保险经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.73万元，主要用于在编人员职业年金缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.66万元，主要用于离退休人员护理经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.38万元，主要用于在编员工的医疗金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.94万元，主要用于在编员工的住房公积金支出。

（六）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出608.5万元，其中：

人员经费519.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费88.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于婺城区机关幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

婺城区机关幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款37.6万元，比上年执行数增加37.6万元，增长100%，主要是2022年无政府性基金，2023年政府性基金用于工程款的支付。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出37.6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）37.6万元，主要用于暑期工程改造款的支付。

（八）国有资本经营预算

婺城区机关幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于婺城区机关幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

婺城区机关幼儿园2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年婺城区机关幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，婺城区机关幼儿园共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年婺城区机关幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款244万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.学前教育：指是反映教育部门举办的学前教育支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位编制人员的养老金缴费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出：指事业单位编制人员的职业年金缴费支出。

16.事业单位医疗：指事业单位编制人员的医疗金缴费支出。

17.住房公积金：指事业单位的住房公积金支出。

金华市婺城区机关幼儿园2023年单位预算公开(报表(市县)).xls