钦州市水果产业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分： 钦州市水果产业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分： 钦州市水果产业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分： 2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市水果产业发展中心预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助编制全市水果生产发展规划、年度计划；

（二）组织开展水果实用技术培训、推广工作；

（三）组织开展水果新品种的选育、引进、试验、示范、推广工作；

（四）组织开展水果新技术的引进、试验、示范、推广工作；

（五）协助组织开展水果流通、包装、保鲜、加工、品牌建设及产业化工作；

（六）协助指导水果苗木生产、管理工作。

二、机构设置情况

钦州市水果产业发展中心是参照公务员法管理，财政全额拨款的副处级事业单位,内设2个科室: 办公室、技术科（增挂流通科）。属市直一级预算全额事业单位。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市水果产业发展中心在职人员编制总数为10   人，实有在职9 人，实有离休 0 人，实有退休 4 人。具体情况如下：

副处级1人，正科级4人，副科级3人（其中参公中级职称比照主任科员套工资2人），科级以下干部1人，退休4人。

第二部分：钦州市水果产业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市水果产业发展中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算342.06万元，同比减少0.11万元，下降0.03%。其中：

一般公共预算拨款342.06 万元，同比减少0.11 万元，下降0.03 %。

政府性基金拨款0 万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2021年收入预算总体减少的主要原因：实有在职人员减少1人（2020年7月调出），使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算342.06万元，其中：基本支出164.06万元，占支出总预算的47.96 %，同比增加1.89万元，增长1.17%，增加的主要原因：2021年度绩效考评奖金标准增加；项目支出178万元，占支出总预算的52.04 %，同比减少2万元，下降1.11%。 支出减少的主要原因：一是水果技术培训专项经费减少1万元；二是优果工程专项经费减少1万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算307.38万元，占支出总预算89.86％，同比增加1.55 万元，增长0.51 ％。

（2）社会保障和就业科目支出预算19.69万元，占支出总预算5.76％，同比减少0.67 万元，下降3.29 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算6.93万元，占支出总预算2.03 ％，同比减少0.42 万元，下降5.71 ％。

（4）住房保障科目支出预算8.06万元，占支出总预算2.35 %，同比减少0.57 万元，下降6.60 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算164.06万元，占支出总预算的47.96 %，同比增加1.89万元，增长1.17  %。

工资福利支出预算139.18万元，占基本支出预算84.83 ％，同比增加4.21万元，增长3.12 ％。

商品和服务支出预算20.57万元，占基本支出预算12.54 ％，同比减少2.17万元，下降9.54%。

对个人和家庭的补助支出预算4.31万元，占基本支出预算的2.63 ％，同比减少0.15万元，下降3.36 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算178万元，占支出总预算的52.04 %，同比减少2万元，下降1.11 %。

工资福利支出预算0 万元，占项目支出预算0 ％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

商品和服务支出预算16.5万元，占项目支出预算9.27 %，同比减少0.5万元，下降2.94 ％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0 ％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

资本性支出预算1.5万元，占项目支出预算0.84 %，同比减少1.5 万元，下降50%。

对企业补助支出预算160万元，占项目支出预算的89.89 ％，同比持平。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算342.06万元，其中：基本支出预算164.06万元，项目支出预算178万元。具体支出预算如下：

1.行政运行（农业农村）129.38万元，其中：基本支出129.38万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的人员经费支出和公用经费支出，即：基本工资38.12万元、津贴补贴27.65万元、奖金42.78万元、遗属生活补助0.26万元，办公费0.82万元、印刷费0.19万元、水电费0.84万元、邮电费1.64万元、差旅费1.39万元、维修（维护）费0.5万元、会议费0.11万元、培训费0.42万元、公务接待费0.63万元、工会经费1.34万元、福利费0.39万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出3.78万元。

2.一般行政管理事务（科技转化与推广服务）178万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。其中：水果技术培训专项经费9.00万元、优果工程专项经费9.00万元、优质水果产业提升专项资金160.00万元。

3.行政单位医疗5.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.08万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金8.06 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休3.69万元，全部是基本支出预算，用于发放退休人员的退休费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.58 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.58 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.58万元，比2020年预算1.74万元减少0.16万元，同比下降9.2 %。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：为全面贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，努力节用为民，坚持过紧日子，压减预算支出。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0 万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

2.公务接待费2021年预算1.58 万元，同比减少0.16万元，下降9.2 %。主要用于：安排接待上级业务部门来我市开展科研、调研、业务指导等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要邀请科研院所、高校等专家学者指导交流开支的公务接待费用。减少的主要原因是注重厉行节约，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市水果产业发展中心预算单位的构成

钦州市水果产业发展中心于2019年12月由原钦州市水果局更名而来，属参照公务员管理全额拨款事业单位，属市直一级预算全额事业单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行129.38 万元，全部是基本支出预算。主要用于市水果产业发展中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1.5万元，同比减少2.92万元，下降66.06%，其中：集中采购 0万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；分散采购预算1.5 万元，占政府采购预算的100 %，同比减少2.92万元，下降66.06%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.5万元，上年结余收入安排0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.5万元，服务类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

五、部门预算绩效说明

，我单位编制2021年部门支出绩效目标  1个，部门预算安排资金342.06万元，其中：基本支出164.06万元、项目支出178万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款160万元，即是：优质水果产业提升专项资金项目，项目经费预算160万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市水果产业发展中心

2021年5月6日

关于委托公开2021年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2021〕1号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2021年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3688822 ，联系人:  王英 ）

钦州市水果产业发展中心（章）

2021年5月 6日